Updated on diciembre 10, 2025

Importación de facturas de venta

  • La importación de facturas en PRANA te permite incorporar facturas emitidas desde otros sistemas de forma masiva mediante un archivo Excel. Este proceso está especialmente diseñado para asegurar la integridad legal, fiscal y contable de la información importada.

Es importante tener en cuenta que todas las facturas importadas se consideran emitidas desde otro SIF, a no ser que se importen en una serie borrador, por lo que:

  • Nunca se envían a VERIFACTU.

  • Se marcan internamente como facturas de otro SIF.

  • Pueden eliminarse, pero no modificarse si están confirmadas.

Consideraciones importantes antes de importar

Antes de comenzar una importación debes cumplir obligatoriamente lo siguiente:

  • En la pantalla de importación existe un check que indica que las facturas han sido emitidas desde otro SIF.
    Si este check no se marca, el botón de importar permanecerá deshabilitado.

  • Las facturas importadas en series que no son borrador:
    No se envían a VERIFACTU.
    Se marcan como que vienen de otro SIF.
    Aparecen  dentificadas en el listado de facturas.
    En el PDF se muestra que proceden de otro SIF.

Tipos de facturas que se pueden importar

Facturas en borrador

Si la factura se importa en una serie de tipo borrador, se guardará como borrador en PRANA para que el usuario pueda confirmarla posteriormente.

Facturas emitidas desde otro SIF

Solo pueden importarse en series marcadas como Otro SIF.
Si una factura se intenta importar en una serie no marcada como Otro SIF, el sistema mostrará error.

Todas las facturas confirmadas importadas:

  • Se marcan como que proceden de otro SIF.

  • No generan VERIFACTU.

  • Pueden eliminarse, pero no modificarse.

Tratamiento de las series de facturación

Durante la importación:

  • Si la serie no existe, PRANA la crea automáticamente.

  • Si la factura tiene importe negativo, la serie se crea como rectificativa.

  • Si la factura es positiva, la serie se crea como no rectificativa.

  • Si una serie existente no es de tipo borrador, se marcará automáticamente como Otro SIF.

  • Una misma serie no puede contener facturas positivas y negativas a la vez.

  • Si en el Excel hay facturas positivas y negativas dentro de la misma serie, la importación se bloquea con un aviso.

  • Si una factura negativa usa una serie no rectificativa o al revés, se mostrará error.

Validaciones campo a campo

Serie de facturación

  • Obligatoria.

  • Si no existe, se crea automáticamente.

  • Se marca como Otro SIF si no es borrador.

Número de factura

  • Obligatorio.

  • Debe ser un número positivo.

  • No puede estar vacío.

  • No puede existir previamente en la base de datos.

Fecha de factura

  • Obligatoria.

  • Debe ser una fecha válida.

  • Puede ser pasada o futura.

Fecha de vencimiento

  • Debe ser una fecha válida.

  • Si está vacía, se rellena con la fecha de factura.

Código de cliente

  • Puede estar vacío o ser cero.

  • Nunca puede ser negativo ni contener caracteres.

  • Si tiene valor, se valida que exista el cliente.

CIF

  • Se usa solo si no se encuentra el cliente por código.

  • Si tampoco existe por CIF, se bloquea la importación con error.

Si no se encuentra el cliente ni por código ni por CIF, la factura no se importa.

Código de artículo / Concepto

  • Si existe el artículo, se usa.

  • Si no existe, no se genera error y se importa como concepto libre.

  • Puede estar vacío.

Descripción

  • Si tanto código de artículo como descripción están vacíos, se rellena automáticamente con un guion.

Precio

  • Debe ser numérico.

  • Puede ser cero.

  • Se validan los decimales según la configuración de PRANA.

Cantidad

  • Debe ser numérica.

  • Puede ser cero.

  • Se validan los decimales según la configuración de PRANA.

Descuento de línea

  • Numérico.

  • Entre 0 y 100.

% IVA

  • Puede ser cero o vacío.

  • Nunca negativo.

% Recargo

  • Puede ser cero o vacío.

  • Nunca negativo.

% Retención

  • Puede ser cero o vacío.

  • Nunca negativa.

% Descuento de factura

  • Numérico o vacío (equivale a cero).

Gastos de envío

  • Numérico o vacío (equivale a cero).

Importe pagado

  • Numérico.

  • Puede ser cero.

Fecha de cobro

  • Puede estar vacía.

  • Si existe importe de cobro y no hay fecha, se asigna la fecha de vencimiento.

Forma de pago

  • Si la forma de pago existe, se asigna.

  • Si no existe, PRANA la crea automáticamente durante la importación.

  • Posteriormente podrás editarla si lo necesitas desde el mantenimiento de formas de pago.

Almacén

  • Si el campo está vacío, PRANA utilizará el almacén predeterminado de la empresa.

  • Si tiene valor, se valida que exista.

  • Si el almacén no existe, la importación se bloquea y deberá crearse previamente.
    Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Puedo importar facturas sin marcar que vienen de otro SIF?

No. Es obligatorio marcar el check de emisión desde otro SIF para poder habilitar la importación.

¿Las facturas importadas se envían a VERIFACTU?

No. Ninguna factura importada se envía a VERIFACTU aunque quede confirmada.

¿Puedo modificar una factura importada?

No. Las facturas importadas confirmadas solo pueden eliminarse, no editarse.

¿Qué ocurre si la serie no existe?

PRANA crea la serie automáticamente durante la importación.

¿Puedo importar facturas negativas?

Sí, pero deben hacerse sobre series rectificativas. Si no coinciden los signos, se bloquea la importación.

¿Qué pasa si no existe la forma de pago?

PRANA la crea automáticamente durante el proceso de importación.

¿Qué ocurre si el cliente no existe?

PRANA busca primero por código y después por CIF. Si no existe por ninguno de los dos, la factura no se importa.

¿Se crean automáticamente los cobros?

Sí, si existe importe pagado. Además, si tienes contabilidad activa, se genera también el asiento contable.

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